前台发票管理

适用版本：

1.场景或需求

FRONT发票管理用于对前台系统结账时正常开发票、预开发票、补开发票的操作作记录，方便日后查询，具体操作下

（1）、打开宾客账务处理主单，执行其他→发票记录，或者右下角【e.发票】，如下图

（2）、打开『发票记录』窗口，选择左下角【新建】；

（3）、打开『发票处理』窗口，如(图a),选择【发票类别】【标记】【结帐号】(可以点击右下框中已经有的结帐号快速填写此空)如图b、【开票单位】【单位名称】、，完成后输入所开发票的发票号、金额、明细备注，按〖保存（S）〗即可。如一笔账务有多张发票记录，选择窗口底部
【增加明细】，反之则选择【删除明细】。

2.系统设置步骤

3.相关报表和案例

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4.其他

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