1.3 应收账审核

适用版本 xms440以上：

应收账账户列表的账务分成两种：一种账务前带 标志代表未经过审核，另一种无此标志说明已经过审核。如图：

操作步骤：
（1）执行开始 →审核→审核应收账，打开『审核应收账』窗口，前台转入的账务可双击打开『审核确认』窗口，单击〖确认〗按钮审核。

（2）其它营业点转入的账务只有总金额，选择账务单击审核确认就可以通过审核了。
（3）如酒店不需要人工对每一笔账务进行审核，系统也可以设置自动审核功能。

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