3.2.2全电发票红冲

适用版本：西软移动产品

3.2.2.全电发票红冲
操作步骤
(1)、『开票日志管理』窗口选择发票类型为“全电普票/全电专票”、开票状态为“已开票”的记录，
单击〖红冲〗，弹出提示“是否红冲发票”；（如图3.2.2-1所示）

图3.2.2-1红冲
(2)、单击〖是〗，弹出『红冲』信息填写窗口；（如图3.2.2-2所示）

图3.2.2-2红冲
(3)、在『红冲』窗口，单击〖确认〗，弹出提示“是否红冲发票”，单击〖是〗该发票被红冲。
该记录开票状态变为“红冲”，且『开票日志管理』窗口增加一条金额为负数的红冲记录。（如图3.2.2-3 所示）

图3.2.2-3红冲记录
注意：
1、由于某些特殊原因导致红冲失败，可以稍后再次操作红冲；
2、如果红冲成功但是没有返回发票号码，则单击〖同步〗按钮查看发票状态，可重新同步发票数据；
3、一般情况下冲红操作是由销方发起的，且红字确认单有且只有一条有效状态。如果购方已经申请红字确认单，
此时在『红冲』窗口直接单击〖确认〗会操作失败，可以在『红冲』窗口，输入【红字发票信息表编号】，
再单击〖确认〗进行冲红操作；
4、如果该发票已在税务系统红冲，则可在XMS系统中手工红冲处理，在『红冲』窗口勾选“手工”，
输入红字发票信息表编号、红冲发票号码，单击〖确认〗即可。

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